El
Órgano de Control Interno cumple las siguientes funciones:
•
Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Auditoria Gubernamental,
de conformidad con la política y planes de control del
Ministerio de Educación y de la Controlaría General
de la República.
• Realizar las auditorias de gestión y financieras,
así como el control financiero, presupuestal y legal establecidas
en el Plan Anual de Auditoria Gubernamental.
• Realizar las acciones de seguimiento, que corresponda,
cuatelando la ejecución de medidas correctivas y/o sanciones
dispuestas por el Director de la UGEL N° 02.
• Organizar y ejecuta las acciones de control que específicamente
le encargue el Director de la UGEL. N° 02.
• Informar oportunamente a los niveles competentes sobre
los resultados de las acciones de control ejecutadas.
• Brindar asesoramiento y orientación durante la
realización de las auditorias de gestión y financieras
en la correcta aplicación de las normas de planeamiento,
organización, dirección, coordinación, ejecución
y evaluación de los procesos en coordinación con
los órganos de asesoramiento, gestión pedagógica
y de apoyo.
DEL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTITUCIONAL (AUDITOR INTERNO) Art. 71°. Depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la Republica y mantiene coordinación permanente con el Titular de la Institución y cumple las siguientes funciones:
Planificar, coordinar la formulación, ejecución y la evaluación del Plan Anual de Control.
Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de las Actividades Programadas y No Programadas por el Órgano de Control Institucional.
Asesorar al Titular de la Entidad en asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Control sin carácter vinculante.
Asesorar, orientar y coordinar con los Jefes de Áreas, responsables de la Oficinas y Comisiones de la Entidad y Directores de las Instituciones Educativas para el cumplimiento de las Normas Legales Vigentes.
Estudiar, analizar y adecuar las normas y demás disposiciones sobre aspectos de Control Interno de la Entidad.
Participar en acciones de información y difusión sobre Normas el Sistema de Control.
Realizar el despacho y coordinar con el Titular de la Entidad asuntos vinculados a su cargo.
Revisar, aprobar y visar y suscribir los Informes y documentos emitidos por el Órgano de Control Institucional.
Evaluar, calificar las denuncias disponiendo la realización de las acciones que sean pertinentes.
Coordinar funciones de su competencia con el Titular de la Entidad, otras Instituciones y la Contraloría General de la República y otras Instituciones.
Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)
DE LOS AUDITORES,
CONTADORES – ABOGADOS Y OTROS Art. 72°. Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional, cumple las siguientes funciones:
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
Realiza Auditorias programadas y no programadas para verificar el cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la eficiencia y eficacia de los diferentes sistemas auditados.
Elaborar y suscribir los documentos e informes que implementan recomendando las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Pùblico y las Normas Legales vigentes.
Realizar el seguimiento de las medidas correctivas.
Participar en los Equipos de Auditorìa y actividades de control interno.
Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones inherentes a su cargo.
Orientar al auditado en asuntos de control sin carácter vinculante.
Evaluar el cumplimiento de las metas previstas Trimestral, Semestral y Anualmente.
Implementar documentos de respuesta a las consultas formuladas por los usuarios sobre asuntos de control y participar en la difusión de las normas del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Asesorar a la Jefatura en asuntos profesionales de su especialidad.
Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de OCI.
Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)
DE LA SECRETARIA
Art. 73°. Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Auditoria, sus funciones son:
Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los expedientes y documentos que ingresan a la oficina de OCI, mediante el Sistema Lotus.
Tomar dictado, redactar según las indicaciones del Jefe de la oficina, digitar la correspondencia, prepara la documentación para el despacho y firma del Jefe.
Organizar y mantener actualizando el archivo de la oficina, de acuerdo a las normas vigentes, cuidando su seguridad, conservación y confidencialidad.
Realizar el seguimiento y control de la documentación que se encuentre en trámite en la oficina e informa al público usuario sobre su situación.
Preparar los pedidos de materiales y útiles de oficina para el personal, los recepciona, distribuye y cuida de su seguridad y control.
Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento del mobiliario, equipo y acervo documental de la jefatura y mantener actualizado el inventario correspondiente.
Gestionar la impresión y ejecuta el fotocopiado de los documentos que sean requeridos por el personal de la Oficina.
Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como remitir y recepcionar documentos vía fax, en cumplimiento de las actividades de la oficina.
Registrar el control de asistencia, inasistencia, permisos, licencias, vacaciones, desplazamiento interno y externo y hojas de producción del personal.
Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la oficina de OCI, concertar citas y reuniones con el personal.
Elaborar el consolidado de producción estadística de los documentos ingresados a la oficina.
Realizar el foliado de la documentación y expedientes que salen de la Oficina, se encarga de mantener al día el SAGU y apoya en el seguimiento de las medidas correctivas.
Realiza otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe de OCI.
Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)
